Pregled sredstev Varuha v letu 2020 po proračunskih postavkah znotraj posameznih podprogramov

     *Namenska sredstva bodo prenesena v proračun leta 2021

Zakon o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP) v drugem odstavku 5. člena določa, da višino sredstev za delo Varuha na predlog Varuha določi Državni zbor Republike Slovenije v državnem proračunu. Za leto 2020 je državni zbor v državnem proračunu za delo Varuha določil 3.067.240 EUR.

Varuh je v proračun leta 2020 prenesel namenska finančna sredstva v višini 11.915 EUR (sredstva od prejetih odškodnin in prodaje državnega premoženja).

Varuh je ob koncu leta za potrebe pokrivanja zakonskih obveznosti iz državnega proračuna prerazporedil sredstva v višini 21.332 EUR.

Z upoštevanjem navedenega je veljavni proračun Varuha za leto 2020 znašal 3.057.823 EUR.

Varuh je za tri podprograme porabil 2.984.107 EUR, od tega za:

• varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin: 2.692.692 EUR,
• izvajanje nalog in pooblastil DPM: 172.422 EUR,
• zagovorništvo otrok: 118.993 EUR.

Poraba v okviru podprograma Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin

Za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenih smo leta 2020 porabili 2.049.384 EUR. Od tega so plače in dodatki znašali 1.629.150 EUR, regres za letni dopust 49.479 EUR, povračila in nadomestila 67.157 EUR, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 13.181 EUR, sredstva za nadurno delo 1.357 EUR, drugi izdatki zaposlenim 4.307 EUR, prispevki delodajalcev za socialno varnost pa 264.211 EUR. Za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi Zakona o dodatnem pokojninskem zavarovanju javnih uslužbencev smo porabili 20.542 EUR.

Za materialne stroške smo leta 2020 porabili 527.231 EUR. Od tega smo za pisarniški in splošni material in storitve porabili 189.370 EUR, za posebni material in storitve smo porabili 16.361 EUR, za prevozne stroške 14.529 EUR, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 67.195 EUR, za izdatke za službena potovanja 11.199 EUR, za tekoče vzdrževanje 42.748 EUR, za poslovne najemnine in zakupnine 146.922 EUR, drugih operativnih odhodkov pa je bilo za 38.907 EUR.

Za investicijske izdatke smo leta 2020 porabili 166.077 EUR.

Za nakup opreme smo porabili 81.502 EUR (med tem največ za strojno računalniško opremo), za investicijsko vzdrževanje in obnove smo porabili 23.984 EUR, za nakup licenčne programske opreme 6.687 EUR ter za izdelavo načrta in projektne dokumentacije 3.904 EUR.

Poraba v okviru podprograma Izvajanje nalog in pooblastil DPM

Za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenih smo leta 2020 porabili 127.075 EUR. Od tega so plače in dodatki znašali 103.539 EUR, regres za letni dopust 2.351 EUR, povračila in nadomestila 3.167 EUR, sredstva za nadurno delo 127 EUR, drugi izdatki zaposlenim 82 EUR, prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.699 EUR, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi Zakona o dodatnem pokojninskem zavarovanju javnih uslužbencev pa smo porabili 1.119 EUR.

Za materialne stroške v sklopu Opcijskega protokola smo leta 2020 porabili 39.868 EUR. Od tega za pisarniški in splošni material in storitve 11.147 EUR, za komunikacijske storitve 165 EUR, za izdatke za službena potovanja 677 EUR, za druge operativne odhodke 944 EUR in za poslovne najemnine 26.935 EUR.

Iz sredstev, namenjenih sodelovanju z nevladnimi organizacijami, smo leta 2020 porabili 5.479 EUR, od tega za druge operativne odhodke 2.378 EUR, za tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam pa 3.101 EUR.

Poraba v okviru podprograma Zagovorništvo otrok

Za Zagovorništvo otrok smo leta 2020 porabili 118.993 EUR.

Sredstva so bila porabljena za materialne stroške, od tega za pisarniški in splošni material in storitve 14.477 EUR, za komunikacijske storitve 75 EUR, za izdatke za službena potovanja 72 EUR in za druge operativne odhodke 104.369 EUR (stroški zagovornikov, supervizije, posvet).